2022结核所预算信息公开参考资料表
| 收支预算总表 | |||
| 表1 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 970.51 | 一、社会保障和就业支出 | 99.07 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、卫生健康支出 | 1,998.81 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、住房保障支出 | 72.63 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | |||
| 五、单位资金收入 | 1,200.00 | ||
| （一）事业收入 | 1,200.00 | ||
| （二）事业单位经营收入 | |||
| （三）上级补助收入 | |||
| （四）附属单位上缴收入 | |||
| （五）其他收入 | |||
| 本年收入合计 | 2,170.51 | 本年支出合计 | 2,170.51 |
| 上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
| 收 入 总 计 | 2,170.51 | 支 出 总 计 | 2,170.51 |
| 收入预算总表 | ||||||||||||||||||
| 表2 | ||||||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||||||
| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
| 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
| 合计 | 2,170.51 | 2,170.51 | 970.51 | 1,200.00 | ####### | |||||||||||||
| 050002 丹东市结核病防治所 | 2,170.51 | 2,170.51 | 970.51 | 1,200.00 | ####### | |||||||||||||
| 支出预算总表 | ||||||
| 表3 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 合计 | 2,170.51 | 1,942.71 | 888.59 | 1,054.12 | 227.80 | |
| 050002 | 丹东市结核病防治所 | 2,170.51 | 1,942.71 | 888.59 | 1,054.12 | 227.80 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 99.07 | 99.07 | 99.07 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.84 | 96.84 | 96.84 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.84 | 96.84 | 96.84 | ||
| 20808 | 抚恤 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | ||
| 2080802 | 伤残抚恤 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | ||
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 1,998.81 | 1,771.01 | 716.89 | 1,054.12 | 227.80 |
| 21004 | 公共卫生 | 1,923.53 | 1,695.73 | 646.08 | 1,049.65 | 227.80 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1,923.53 | 1,695.73 | 646.08 | 1,049.65 | 227.80 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 75.28 | 75.28 | 70.81 | 4.47 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | ||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 70.81 | 70.81 | 70.81 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 72.63 | 72.63 | 72.63 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 72.63 | 72.63 | 72.63 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 72.63 | 72.63 | 72.63 | ||
| 财政拨款收支预算总表 | |||
| 表4 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 970.51 | 一、本年支出 | 970.51 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 970.51 | (一)社会保障和就业支出 | 99.07 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | (二)卫生健康支出 | 798.81 | |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | (三)住房保障支出 | 72.63 | |
| 二、上年结转 | |||
| （一）一般公共预算拨款收入 | |||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | |||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||
| 二、年终结转结余 | |||
| 收 入 总 计 | 970.51 | 支 出 总 计 | 970.51 |
| 一般公共预算支出表 | ||||||
| 表5 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | ||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 合计 | 970.51 | 967.71 | 888.59 | 79.12 | 2.80 | |
| 050002 | 丹东市结核病防治所 | 970.51 | 967.71 | 888.59 | 79.12 | 2.80 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 99.07 | 99.07 | 99.07 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.84 | 96.84 | 96.84 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.84 | 96.84 | 96.84 | ||
| 20808 | 抚恤 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | ||
| 2080802 | 伤残抚恤 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | ||
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 798.81 | 796.01 | 716.89 | 79.12 | 2.80 |
| 21004 | 公共卫生 | 723.53 | 720.73 | 646.08 | 74.65 | 2.80 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 723.53 | 720.73 | 646.08 | 74.65 | 2.80 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 75.28 | 75.28 | 70.81 | 4.47 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | ||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 70.81 | 70.81 | 70.81 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 72.63 | 72.63 | 72.63 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 72.63 | 72.63 | 72.63 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 72.63 | 72.63 | 72.63 | ||
| 一般公共预算基本支出表 | ||||
| 表6 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 967.71 | 888.59 | 79.12 | |
| 050002 | 丹东市结核病防治所 | 967.71 | 888.59 | 79.12 |
| 301 | 工资福利支出 | 851.74 | 851.74 | |
| 30101 | 基本工资 | 361.54 | 361.54 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 233.41 | 233.41 | |
| 30103 | 奖金 | 3.06 | 3.06 | |
| 30107 | 绩效工资 | 33.19 | 33.19 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 96.84 | 96.84 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 44.40 | 44.40 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.67 | 6.67 | |
| 30113 | 住房公积金 | 72.63 | 72.63 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 79.12 | 79.12 | |
| 30201 | 办公费 | 2.97 | 2.97 | |
| 30203 | 咨询费 | 1.50 | 1.50 | |
| 30205 | 水费 | 5.00 | 5.00 | |
| 30206 | 电费 | 5.00 | 5.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 1.50 | 1.50 | |
| 30208 | 取暖费 | 25.40 | 25.40 | |
| 30209 | 物业管理费 | 1.70 | 1.70 | |
| 30211 | 差旅费 | 7.20 | 7.20 | |
| 30216 | 培训费 | 4.00 | 4.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.50 | 0.50 | |
| 30228 | 工会经费 | 12.11 | 12.11 | |
| 30229 | 福利费 | 1.02 | 1.02 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.70 | 5.70 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.52 | 5.52 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 36.85 | 36.85 | |
| 30302 | 退休费 | 14.88 | 14.88 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.93 | 0.93 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.30 | 1.30 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 19.74 | 19.74 | |
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||
| 表7 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 预算单位 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||
| 总计 | 6.20 | 5.70 | 5.70 | 0.50 | ||
| 050002 丹东市结核病防治所 | 6.20 | 5.70 | 5.70 | 0.50 | ||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 表8 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| 备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 | ||||
| 项目支出预算表 | ||||||||||||||
| 表9 | ||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||
| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 合计 | 227.80 | 227.80 | 2.80 | ##### | ||||||||||
| 丹东市结核病防治所 | 227.80 | 227.80 | 2.80 | ##### | ||||||||||
| 预防性体检工本费 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | |||||||||||
| 设备购置专项 | 140.00 | 140.00 | ##### | |||||||||||
| 信息化建设专项 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | |||||||||||
| 支出功能分类预算表 | ||||||||||||||
| 表10 | ||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 合计 | 2,170.51 | 2,170.51 | 970.51 | ##### | ||||||||||
| 050002 | 丹东市结核病防治所 | 2,170.51 | 2,170.51 | 970.51 | ##### | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 99.07 | 99.07 | 99.07 | ||||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.84 | 96.84 | 96.84 | ||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.84 | 96.84 | 96.84 | ||||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | |||||||||||||
| 20808 | 抚恤 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | ||||||||||
| 2080802 | 伤残抚恤 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | ||||||||||
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | ||||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 1,998.81 | 1,998.81 | 798.81 | ##### | |||||||||
| 21004 | 公共卫生 | 1,923.53 | 1,923.53 | 723.53 | ##### | |||||||||
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1,923.53 | 1,923.53 | 723.53 | ##### | |||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 75.28 | 75.28 | 75.28 | ||||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | ||||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 70.81 | 70.81 | 70.81 | ||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 72.63 | 72.63 | 72.63 | ||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 72.63 | 72.63 | 72.63 | ||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 72.63 | 72.63 | 72.63 | ||||||||||
| 支出经济分类预算表（政府预算） | ||||||||||||||
| 表11 | ||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 合计 | 2,170.51 | 2,170.51 | 970.51 | 1,200.00 | ||||||||||
| 050002 | 丹东市结核病防治所 | 2,170.51 | 2,170.51 | 970.51 | 1,200.00 | |||||||||
| 502 | 机关商品和服务支出 | 233.50 | 233.50 | 8.50 | 225.00 | |||||||||
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | ||||||||||
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 227.80 | 227.80 | 2.80 | 225.00 | |||||||||
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 1,890.16 | 1,890.16 | 925.16 | 965.00 | |||||||||
| 50501 | 工资福利支出 | 851.74 | 851.74 | 851.74 | ||||||||||
| 50502 | 商品和服务支出 | 1,038.42 | 1,038.42 | 73.42 | 965.00 | |||||||||
| 506 | 对事业单位资本性补助 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||
| 50601 | 资本性支出（一） | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | ||||||||||
| 50901 | 社会福利和救助 | 21.97 | 21.97 | 21.97 | ||||||||||
| 50905 | 离退休费 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | ||||||||||
| 支出经济分类预算表（部门预算） | ||||||||||||||
| 表12 | ||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 合计 | 2,170.51 | 2,170.51 | 970.51 | ##### | ||||||||||
| 050002 | 丹东市结核病防治所 | 2,170.51 | 2,170.51 | 970.51 | ##### | |||||||||
| 301 | 工资福利支出 | 851.74 | 851.74 | 851.74 | ||||||||||
| 30101 | 基本工资 | 361.54 | 361.54 | 361.54 | ||||||||||
| 30102 | 津贴补贴 | 233.41 | 233.41 | 233.41 | ||||||||||
| 30103 | 奖金 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | ||||||||||
| 30106 | 伙食补助费 | |||||||||||||
| 30107 | 绩效工资 | 33.19 | 33.19 | 33.19 | ||||||||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 96.84 | 96.84 | 96.84 | ||||||||||
| 30109 | 职业年金缴费 | |||||||||||||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 44.40 | 44.40 | 44.40 | ||||||||||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | ||||||||||
| 30113 | 住房公积金 | 72.63 | 72.63 | 72.63 | ||||||||||
| 302 | 商品和服务支出 | 1,271.92 | 1,271.92 | 81.92 | ##### | |||||||||
| 30201 | 办公费 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | ||||||||||
| 30202 | 印刷费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| 30203 | 咨询费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ||||||||||
| 30204 | 手续费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | ||||||||||
| 30205 | 水费 | 18.70 | 18.70 | 5.00 | 13.70 | |||||||||
| 30206 | 电费 | 25.00 | 25.00 | 5.00 | 20.00 | |||||||||
| 30207 | 邮电费 | 4.50 | 4.50 | 1.50 | 3.00 | |||||||||
| 30208 | 取暖费 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | ||||||||||
| 30209 | 物业管理费 | 66.70 | 66.70 | 1.70 | 65.00 | |||||||||
| 30211 | 差旅费 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | ||||||||||
| 30213 | 维修（护）费 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | ||||||||||
| 30216 | 培训费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||||||
| 30217 | 公务接待费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||
| 30218 | 专用材料费 | 660.00 | 660.00 | ##### | ||||||||||
| 30226 | 劳务费 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | ||||||||||
| 30228 | 工会经费 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | ||||||||||
| 30229 | 福利费 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | ||||||||||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | ||||||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 255.32 | 255.32 | 8.32 | ##### | |||||||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | ||||||||||
| 30302 | 退休费 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | ||||||||||
| 30304 | 抚恤金 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | ||||||||||
| 30305 | 生活补助 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | ||||||||||
| 30307 | 医疗费补助 | 19.74 | 19.74 | 19.74 | ||||||||||
| 310 | 资本性支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||
| 31002 | 办公设备购置 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||
| 债务支出预算表 | ||||||||||||||
| 表13 | ||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||
| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 合计 | ||||||||||||||
| 政府采购支出预算表 | ||||||||||||||
| 表14 | ||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||
| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 合计 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | |||||||||||
| 丹东市结核病防治所 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | |||||||||||
| 项目支出 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | |||||||||||
| 设备购置专项 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | |||||||||||
| 信息化建设专项 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | |||||||||||
| 政府购买服务支出预算表 | ||||||||||||||||
| 表15 | ||||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||||
| 单位名称 | 支出功能分类（类级） | 购买服务项目名称 | 购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称） | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
| 合计 | ||||||||||||||||
| 政府购买服务支出预算表 | ||||||||||||||||
| 表15 | ||||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||||
| 单位名称 | 支出功能分类（类级） | 购买服务项目名称 | 购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称） | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
| 合计 | ||||||||||||||||
| 部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
| 2022年 | |||||||
| 表17 | 单位：万元 | ||||||
| 项目(政策)名称 | 预防性体检工本费 | ||||||
| 主管部门 | 丹东市卫生健康委员会 | 实施单位 | 丹东市结核病防治所 | ||||
| 预算资金情况 | 2.80 | ||||||
| 总体目标 | 减少结核病聚集性疫情和突发事件 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 体检覆盖学校 | >= | 100 | 个 | 2022-12 | |
| 质量指标 | 疑似病人体检完成率 | >= | 99 | 执行率 | 2022-12 | ||
| 时效指标 | 降低学校结核病暴发流行的几率 | 长期 | 2022-12 | ||||
| 成本指标 | 体检成本 | <= | 4 | 万元 | 2022-12 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校结核病发病率比上年下降 | 长期 | 2022-12 | |||
| 可持续影响指标 | 体检对结核病疫情下降的影响 | 长期 | 2022-12 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 体检学生满意率 | >= | 95 | % | 2022-12 | |
| 一般公共预算基本支出表 | ||||
| 表18 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 政府科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 967.71 | 888.59 | 79.12 | |
| 050002 | 丹东市结核病防治所 | 967.71 | 888.59 | 79.12 |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 5.70 | 5.70 | |
| 50501 | 工资福利支出 | 851.74 | 851.74 | |
| 50502 | 商品和服务支出 | 73.42 | 73.42 | |
| 50901 | 社会福利和救助 | 21.97 | 21.97 | |
| 50905 | 离退休费 | 14.88 | 14.88 | |
